廣西水力機械研究所有限公司 2023年部門預算
來源：廣西水力機械研究所有限公司 作者：譚淑琴 莫桂麗 時間：2023-02-17目 錄
第一部分：廣西水力機械研究所有限公司概況
第二部分：廣西水力機械研究所有限公司2023年單位預算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西水力機械研究所有限公司2023年單位預算公開報表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
廣西水力機械研究所有限公司是廣西壯族自治區科學技術廳歸口管理科學事業費的單位，是列入科技廳部門預算的單位，是開發類轉制科研機構。
二、機構設置情況
單位內設機構有領導班子、企管部、市場部、工程部、生產技術部等五個部門。
第二部分：廣西水力機械研究所有限公司2023年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
2023年收支總預算22.59 萬元，同比增加5.97 萬元，同比增長35.92%。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。
收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業支出和衛生健康支出。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預算22.59萬元，同比增加5.97萬元，同比增長35.92%。其中：
一般公共預算撥款22.59萬元，占收入總預算 100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92%。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預算22.59 萬元，同比增加5.97萬元，增長35.92%?；局С鲱A算 22.59 萬元，占支出總預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92%；項目支出預算0 萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為兩類，其中：
208類社會保障和就業支出科目支出 15.48 萬元，占支出總預算68.53 %，同比減少1.14萬元，下降 6.86 %。減少的主要原因是有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元；
210類衛生健康支出科目支出 7.11 萬元，占支出總預算100 %，同比增加7.11萬元，增長100%。增加主要原因是2023年增加了退休人員醫療費的預算。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
基本支出預算22.59 萬元，占支出總預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92%。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。其中：人員經費預算 22.59 萬元，占基本支出預算 100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92%。其中：對個人和家庭的補助預算22.59萬元，占基本支出預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。
項目支出預算0萬元，占支出總預算0 %，同比增加0萬元，增長0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算22.59萬元，同比增加5.97 萬元，增長35.92%。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。
收入包括本級財政撥款收入22.59萬元；支出包括社會保障和就業支出15.48萬元和衛生健康支出7.11萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出 22.59 萬元，同比增加5.97萬元，增長35.92%。其中：基本支出預算 22.59 萬元，占支出總預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %；項目支出預算0萬元，占支出總預算0 %，同比增加0萬元，增長0 %。
按支出功能分類科目劃分，共分為兩類。
（一）208類社會保障和就業支出科目支出 15.48 萬元，占支出總預算 68.53 %，同比減少 1.14 萬元，下降 6.86 %。減少的主要原因是有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。其中：
2080502事業單位離退休 15.48 萬元，同比減少 1.14 萬元，下降 6.86 %；減少的主要原因是有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。
（二）210類衛生健康支出科目支出7.11 萬元，占支出總預算 31.47 %，同比增加7.11萬元，增長100%。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費的預算。其中：
2101102事業單位醫療7.11萬元，同比增加7.11萬元，增長100 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費的預算。
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（一）基本支出預算 22.59 萬元，占支出總預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。其中：
1.人員經費預算 22.59 萬元，占基本支出預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0 %；對個人和家庭的補助預算 22.59萬元，占基本支出預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。
2.公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（二）項目支出預算0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出預算22.59萬元，占支出總預算100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元。其中：
（一）人員經費預算 22.59 萬元，占基本支出預算 100 %，同比增加5.97萬元，增長35.92 %。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0 %，同比增加0萬元，增長0 %；對個人和家庭的補助預算22.59 萬元，占基本支出預算 100 %，同比增加5.95萬元，增長35.92 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元和有退休人員去世，相應減少預算1.14萬元；
公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（二）303類對個人和家庭的補助支出 22.59 萬元，同比增加5.59萬元，增長35.92%。其中：
30302退休費14.08萬元，同比減少1.04萬元，下降6.88%。減少主要原因是有退休人員去世，相應減少預算；
30307醫療費補助 7.11萬元，同比增加7.11萬元，增長100 %。增加的主要原因是2023年增加了退休人員醫療費7.11萬元；
30399其他對個人和家庭的補助 1.40萬元，同比減少 0.1萬元，下降 6.67 %。減少主要原因是有退休人員去世，相應減少預算。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我公司2023年無“三公”經費預算。
八、政府性基金預算情況說明
我公司2023年無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我公司2023年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
我公司2023年無機關運行經費。
（二）政府采購預算安排情況說明
我公司2023年無政府采購預算。
（三）國有資產占用情況說明
我公司2023年無國有資產占用相關情況。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
我公司2023年無項目支出預算。
第三部分：名詞解釋
（一）收入科目
一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西水力機械研究所有限公司2023年預算公開報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、2023年度預算項目績效目標公開表
上述報表詳見附件：廣西水力機械研究所有限公司2023年部門預算公開報表。
